Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2136-18-FTD25

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA FUNCIONARIOS PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°546/2025 SOLICITADO POR D. OSCAR CUEVAS. COMPRADOR: CINTHYA VELÁSQUEZ *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION EN EL HOSPITAL. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN