Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2136-90-FTD25

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPITAL FRUTILLAR *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME. *ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN