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2134-3-SE20Aceptada

Mantenimiento de Vehículos

Total
$1.399.377
Neto
$1.175.947
Impuestos
$223.430
Descripción

Reparación camionetas DPFS78 y MX4271, de acuerdo a presupuestos adjuntos 2163 Y 2171. ACEPTAR orden de compra en SISTEMA INDICAR número de orden de compra en campo REFERENCIA de FACTURA ELECTRÓNICA Convenio de suministro proveniente de resolución N°47

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
CARLOS ISAAC76.276.233-1
Licitación de origen
2134-4-LE16
Proceso
  1. Creación
    12-02-2020
  2. Envío a proveedor
    13-02-2020
  3. Aceptación
    17-02-2020