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2131-304-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-187-COT23

Total
$534.290
Neto
$448.983
Impuestos
$85.307
Descripción

Orden de Compra codigo: 2131-304-AG23 dirigida a INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA CARGO A: PRESUPUESTO 2023 ITEM 22.04.007 Materiales y Útiles de Aseo.

Partes
Organismo comprador
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Proveedor
INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA77.055.845-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-12-2023
  2. Envío a proveedor
    26-12-2023
  3. Aceptación
    28-12-2023