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2130-9075-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-25-L113

Total
$29.750
Neto
$25.000
Impuestos
$4.750
Descripción

Suministro de Materiales de Aseo DESDE 2130-25-L113, Programa Octubre. Cuenta Nº 1.

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Proveedor
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA50.103.920-9
Licitación de origen
2130-25-L113
Proceso
  1. Creación
    25-09-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-09-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-10-2013, 12:00 a. m.