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2130-7599-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-25-L113

Total
$19.302
Neto
$16.220
Impuestos
$3.082
Descripción

Suministro de Materiales de Aseo DESDE 2130-25-L113, Programa Agosto 2014. Cuenta Nº 1.

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Proveedor
Sociedad Comercial Spc Ltda.76.192.868-6
Licitación de origen
2130-25-L113
Proceso
  1. Creación
    24-07-2014, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-07-2014, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-07-2014, 12:00 a. m.