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2130-7596-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-25-L113

Total
$70.748
Neto
$59.452
Impuestos
$11.296
Descripción

Suministro de Materiales de Aseo DESDE 2130-25-L113, Programa Mes Agosto 2014. Cuenta N°1

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Proveedor
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA50.103.920-9
Licitación de origen
2130-25-L113
Proceso
  1. Creación
    24-07-2014
  2. Envío a proveedor
    25-07-2014
  3. Aceptación
    25-07-2014