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2130-2791-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-25-L113

Total
$73.959
Neto
$62.150
Impuestos
$11.809
Descripción

Suministro de Materiales de Aseo DESDE 2130-25-L113, Programa Abril. Cuenta Nº 1.

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Proveedor
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA50.103.920-9
Licitación de origen
2130-25-L113
Proceso
  1. Creación
    22-03-2013
  2. Envío a proveedor
    22-03-2013
  3. Aceptación
    19-04-2013