2128-1016-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-46-L112

Total: $726.743
Neto: $610.708
Impuestos: $116.035

Descripción

MATERIALES DE ASEO DESDE 2128-46-L112; ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LUNES A VIERNES ENTRE 08:00A 12:00 Y DE 14:00A 16:00 HORAS Y FACTURA EN OFICINA DE PARTES INDICANDO ORDEN DE COMPRA RESOLUCIÓN Nº 968 CENTRO DE COSTO Nº 640

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
Proveedor: SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1
Licitación de origen: 2128-46-L112

Proceso

Creación
02-03-2012
Envío a proveedor
02-03-2012