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2126-8701-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-26-LE15 AGOSTO-SEPTIEMB

Total
$2.707.450
Neto
$2.275.207
Impuestos
$432.282
Descripción

SERVICIO DE CAFETERIA 2015 DESDE 2126-26-LE15 IBM Nº 21510923 PAULA CASTILLO DÍAZ MARIO DIAZ ESPINOZA U. ABASTECIMIENTO JEFE U. ABASTECIMIENTO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
karin gutierrez12.853.146-7
Licitación de origen
2126-26-LE15
Proceso
  1. Creación
    19-10-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-10-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-10-2015, 12:00 a. m.