2126-768-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-120-LE18

Total: $490.280
Neto: $412.000
Impuestos: $78.280

Descripción

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL DESDE 2126-120-LE18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO. Enviar dcto. Electrónico: facturas.hspcoquimbo@redsalud.gov.cl O/C IBM N°: 21900922 (cc.830) Q.F CRISTIAN GONZ

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor: FUMIVITAL76.285.447-3
Licitación de origen: 2126-120-LE18

Proceso

Creación
24-01-2019
Envío a proveedor
24-01-2019