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2126-3994-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$337.198
Neto
$283.360
Impuestos
$53.838
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L10. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094781

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
nibsa83.017.600-4
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009, 12:00 a. m.