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2126-3993-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$254.363
Neto
$213.750
Impuestos
$40.613
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L109. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094782

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA.89.979.900-3
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009
  3. Aceptación
    19-08-2009