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2126-3992-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$135.493
Neto
$113.860
Impuestos
$21.633
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L109. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094786

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
DIPROTEL LTDA.78.362.150-9
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-08-2009, 12:00 a. m.