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2126-3991-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$251.685
Neto
$211.500
Impuestos
$40.185
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L109. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094785

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
Comercializadora El Rapido Ltda.76.017.552-8
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009