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2126-3990-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$457.751
Neto
$384.665
Impuestos
$73.086
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L109. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094784

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA80.929.300-9
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009