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2126-3989-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-380-L109

Total
$278.103
Neto
$233.700
Impuestos
$44.403
Descripción

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS DESDE 2126-380-L109. ORDEN DE COMPRA INTERNA 20094783

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2
Licitación de origen
2126-380-L109
Proceso
  1. Creación
    18-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-08-2009, 12:00 a. m.