2126-2740-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-210-LE18

Total: $378.777
Neto: $318.300
Impuestos: $60.477

Descripción

Despachos a bodega Economato en av. Videla s/n Coquimbo desde 14:30 a 16:30 hrs. IBM:21903574/3576/3577/3578 NATALIA VALDIVIA CRISTIAN GONZALEZ H. U. ABASTECIMIENTO JEFE U. ABASTECIMIENTO

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor: ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen: 2126-210-LE18

Proceso

Creación
26-03-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
01-04-2019, 12:00 a. m.