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2126-2000-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-120-LE18

Total
$138.040
Neto
$116.000
Impuestos
$22.040
Descripción

Desratización, desinsectación y desinfección del hospital desde 2126-120-le18 correspondiente al mes de febrero 2019. Enviar dcto. Electrónico: facturas.hspcoquimbo@redsalud.gov.cl O/C IBM N°: 21902423 (cc. 830)

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor
FUMIVITAL76.285.447-3
Licitación de origen
2126-120-LE18
Proceso
  1. Creación
    04-03-2019
  2. Envío a proveedor
    04-03-2019
  3. Aceptación
    04-03-2019