2126-10456-SE18Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-120-LE18

Total: $276.080
Neto: $232.000
Impuestos: $44.080

Descripción

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL DESDE 2126-120-LE18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. Enviar dcto. Electrónico: facturas.hspcoquimbo@redsalud.gov.cl O/C IBM N°: 21813426 (cc.830) CLAUDIA ROJAS GONZALEZ

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
Proveedor: FUMIVITAL76.285.447-3
Licitación de origen: 2126-120-LE18

Proceso

Creación
07-12-2018
Envío a proveedor
07-12-2018