2125-2142-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-148-LE18

Total: $114.240
Neto: $96.000
Impuestos: $18.240

Descripción

Convenio de suministro de insumos dentales DESDE 2125-148-LE18 Solicitud de compra N° ODO-8-19 de fecha 11.12.2019 de Jefe de servicio dental FAVOR DESPACHAR URGENTE.

Partes

Organismo comprador: Hospital de Illapel
Proveedor: USDENT LTDA.77.664.420-k
Licitación de origen: 2125-148-LE18

Proceso

Creación
17-12-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-12-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
16-01-2020, 12:00 a. m.