2125-212-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-148-LE18

Total: $627.661
Neto: $527.446
Impuestos: $100.215

Descripción

Convenio de suministro de insumos dentales DESDE 2125-148-LE18 Solicitud de compra de fecha 05.02.2019 de Jefe de servicio dental FAVOR DESPACHAR URGENTE.

Partes

Organismo comprador: Hospital de Illapel
Proveedor: COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen: 2125-148-LE18

Proceso

Creación
05-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
14-02-2019, 12:00 a. m.