2125-209-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-148-LE18

Total: $830.680
Neto: $698.050
Impuestos: $132.630

Descripción

Convenio de suministro de insumos dentales DESDE 2125-148-LE18 Solicitud de compra de fecha 05.02.2019 de Jefe de servicio dental FAVOR DESPACHAR URGENTE.

Partes

Organismo comprador: Hospital de Illapel
Proveedor: Viaimport SPA76.917.266-1
Licitación de origen: 2125-148-LE18

Proceso

Creación
05-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2019, 12:00 a. m.