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2125-1366-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-148-LE18

Total
$216.306
Neto
$181.770
Impuestos
$34.536
Descripción

Convenio de suministro de insumos dentales DESDE 2125-148-LE18 Solicitud de compra de fecha 01.08.2019 de Jefe de servicio dental FAVOR DESPACHAR URGENTE.

Partes
Organismo comprador
Hospital de Illapel
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
2125-148-LE18
Proceso
  1. Creación
    06-08-2019
  2. Envío a proveedor
    08-08-2019
  3. Aceptación
    12-09-2019