2125-1344-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-89-L119

Total: $115.002
Neto: $96.640
Impuestos: $18.362

Descripción

Compra de insumos dentales DESDE 2125-89-L119 Solicitud de compra de fecha 19.06.2019 de servicio de especialidades ondontologicas. FAVOR DESPACHAR URGENTE.

Partes

Organismo comprador: Hospital de Illapel
Proveedor: EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen: 2125-89-L119

Proceso

Creación
05-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
06-08-2019, 12:00 a. m.