2123-90-AG26Aceptada

E1O2RT8 DAS spp TARJETONES, PALETAS, ADHESIVOS, VOLANTES (SAR 799-801-813--814-819-824 )

Total
$4.343.500
Neto
$3.650.000
Impuestos
$693.500
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2123-80-COT26 Orden de Compra codigo: 2123-90-AG26 dirigida a AGENCIA DECOLOR SPA facturar la dirección de Facturacion es AVDA BRASIL 1503 1515 Comuna VALPARAÍSO, Ciudad VALPARAÍSO. Acompañar OC a factura. Solo la OC aceptada se tramitará a pago. Se aceptará por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 8 días CORRIDOS. Enviar facturación electrónica a subsalrecepcion@custodium.com y secretariafinanzas.ssrv@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
AGENCIA DECOLOR SPA78.154.499-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    15-05-2026