2123-238-AG25Recepción conforme

E1O2RT9 DAS spp SOBRES DE PAPEL KRAFT (SAR 399)

Total
$552.160
Neto
$464.000
Impuestos
$88.160
Descripción

Orden de Compra codigo: 2123-238-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ISI SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2123-254-COT25 facturar la dirección de Facturacion es AVDA BRASIL 1503 1515 Comuna VALPARAÍSO, Ciudad VALPARAÍSO. Acompañar OC a factura. Solo la OC aceptada se tramitará a pago. Se aceptará por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 8 días CORRIDOS. Enviar facturación electrónica a subsalrecepcion@custodium.com y secretariafinanzas.ssrv@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
comercializadora ISI.s.a.96.944.900-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025
  2. Envío a proveedor
    25-08-2025
  3. Aceptación
    25-08-2025