2123-238-AG25Recepción conforme
E1O2RT9 DAS spp SOBRES DE PAPEL KRAFT (SAR 399)
- Total
- $552.160
- Neto
- $464.000
- Impuestos
- $88.160
Orden de Compra codigo: 2123-238-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ISI SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2123-254-COT25 facturar la dirección de Facturacion es AVDA BRASIL 1503 1515 Comuna VALPARAÍSO, Ciudad VALPARAÍSO. Acompañar OC a factura. Solo la OC aceptada se tramitará a pago. Se aceptará por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 8 días CORRIDOS. Enviar facturación electrónica a subsalrecepcion@custodium.com y secretariafinanzas.ssrv@redsalud.gob.cl
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