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2123-1458-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2123-174-LE10

Total
$3.923.549
Neto
$3.297.100
Impuestos
$626.449
Descripción

CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION PARA OFICINA DE LA SEREMI DESDE 2123-174-LE10

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
ANA ESTER PUGA GALAZ3.906.867-2
Licitación de origen
2123-174-LE10
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010
  2. Envío a proveedor
    31-12-2010