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2120-947-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-114-LE13

Total
$918.156
Neto
$771.560
Impuestos
$146.596
Descripción

Prog Abril PPTO. Mayo 2013 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-114-L113 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
resein chile77.325.080-4
Licitación de origen
2120-114-LE13
Proceso
  1. Creación
    11-04-2013
  2. Envío a proveedor
    29-04-2013
  3. Aceptación
    29-04-2013