2120-945-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-114-LE13

Total: $1.379.148
Neto: $1.158.948
Impuestos: $220.200

Descripción

Prog Abril PPTO. Mayo 2013 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-114-L113 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 2120-114-LE13

Proceso

Creación
11-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2013, 12:00 a. m.