2120-942-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-114-LE13

Total: $234.501
Neto: $197.060
Impuestos: $37.441

Descripción

LIC PUBLICA 2120-114-LE13 PROGR. INSUMOS ABR 2013 PPTO. ABR 2013 Ítem 2204004003 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 1 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen: 2120-114-LE13

Proceso

Creación
11-04-2013
Envío a proveedor
12-04-2013