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2120-923-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-247-LE11

Total
$1.019.711
Neto
$856.900
Impuestos
$162.811
Descripción

PROGR. INSUMOS ABRIL 2011 PPTO. ABRIL 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-247-LE11 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 84891

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
2120-247-LE11
Proceso
  1. Creación
    24-03-2011
  2. Envío a proveedor
    28-03-2011
  3. Aceptación
    29-03-2011