2120-919-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-108-LE13

Total: $1.569.182
Neto: $1.318.640
Impuestos: $250.542

Descripción

Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-108-LE13 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 2120-108-LE13

Proceso

Creación
10-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2013, 12:00 a. m.