2120-918-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-247-LE11

Total: $323.127
Neto: $271.535
Impuestos: $51.592

Descripción

PROGR. INSUMOS ABRIL 2011 PPTO. ABRIL 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-247-LE11 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 84883

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: IMPORTADORA SURDENT LIMITADA86.316.500-8
Licitación de origen: 2120-247-LE11

Proceso

Creación
24-03-2011
Envío a proveedor
28-03-2011