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2120-916-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-108-LE13

Total
$1.947.816
Neto
$1.636.820
Impuestos
$310.996
Descripción

Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-108-LE13 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2120-108-LE13
Proceso
  1. Creación
    10-04-2013
  2. Envío a proveedor
    29-04-2013
  3. Aceptación
    06-05-2013