2120-912-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-108-LE13

Total: $177.625
Neto: $149.265
Impuestos: $28.360

Descripción

Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-108-LE13 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEDITEC78.718.610-6
Licitación de origen: 2120-108-LE13

Proceso

Creación
10-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2013, 12:00 a. m.