2120-908-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-108-LE13

Total: $303.807
Neto: $255.300
Impuestos: $48.507

Descripción

Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-108-LE13 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7
Licitación de origen: 2120-108-LE13

Proceso

Creación
10-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-04-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
02-05-2013, 12:00 a. m.