2120-895-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-105-L113

Total: $1.217.001
Neto: $1.022.690
Impuestos: $194.311

Descripción

Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-105-L113 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 2120-105-L113

Proceso

Creación
10-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-04-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
29-04-2013, 12:00 a. m.