2120-847-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-11-L113

Total: $34.986
Neto: $29.400
Impuestos: $5.586

Descripción

Prog. Febrero PPTO.Abril Ítem 2204005 ID 2120-11-L112 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 105676

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen: 2120-11-L113

Proceso

Creación
02-04-2013
Envío a proveedor
10-04-2013