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2120-846-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-11-L113

Total
$837.498
Neto
$703.780
Impuestos
$133.718
Descripción

Prog. Febrero PPTO.Abril Ítem 2204005 ID 2120-11-L112 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 105675

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
Licitación de origen
2120-11-L113
Proceso
  1. Creación
    02-04-2013
  2. Envío a proveedor
    10-04-2013
  3. Aceptación
    15-04-2013