2120-829-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-262-L111

Total: $499.800
Neto: $420.000
Impuestos: $79.800

Descripción

Prog Marzo PPTO Abril/2011 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-262-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 84654

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4
Licitación de origen: 2120-262-L111

Proceso

Creación
18-03-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-03-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
23-03-2011, 12:00 a. m.