2120-828-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-262-L111

Total: $404.600
Neto: $340.000
Impuestos: $64.600

Descripción

Prog Marzo PPTO Abril/2011 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-262-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 84651

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 2120-262-L111

Proceso

Creación
18-03-2011
Envío a proveedor
18-03-2011