2120-826-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-262-L111

Total: $61.118
Neto: $51.360
Impuestos: $9.758

Descripción

Prog Marzo PPTO Abril/2011 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-262-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 84648 DESPACHO URGENTE HOY

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: STT IMPORTADORA6.860.685-3
Licitación de origen: 2120-262-L111

Proceso

Creación
18-03-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-03-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
18-03-2011, 12:00 a. m.