2120-738-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-287-L110

Total: $161.331
Neto: $135.572
Impuestos: $25.759

Descripción

PPTO III/2010 MCM Ítem 22-04-005 Bodega Insumos ID 2120-287-L110 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 74467

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ACETOGEN GAS CHILE S.A.93.333.000-1
Licitación de origen: 2120-287-L110

Proceso

Creación
03-03-2010
Envío a proveedor
03-03-2010