2120-693-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-148-LE12

Total: $625.464
Neto: $525.600
Impuestos: $99.864

Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-148-Le12 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93907

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen: 2120-148-LE12

Proceso

Creación
27-02-2012
Envío a proveedor
27-02-2012