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2120-692-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-148-LE12

Total
$872.717
Neto
$733.376
Impuestos
$139.341
Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-148-Le12 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93906

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA76.845.730-1
Licitación de origen
2120-148-LE12
Proceso
  1. Creación
    27-02-2012
  2. Envío a proveedor
    27-02-2012
  3. Aceptación
    27-02-2012