2120-663-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-176-L112

Total: $107.219
Neto: $90.100
Impuestos: $17.119

Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-176-L112 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93859

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 2120-176-L112

Proceso

Creación
24-02-2012
Envío a proveedor
24-02-2012