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2120-655-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-174-L112

Total
$3.977.336
Neto
$3.342.299
Impuestos
$635.037
Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-174-L112 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93870

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
Licitación de origen
2120-174-L112
Proceso
  1. Creación
    23-02-2012
  2. Envío a proveedor
    24-02-2012
  3. Aceptación
    28-02-2012