2120-654-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-174-L112

Total: $332.058
Neto: $279.040
Impuestos: $53.018

Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-174-L112 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93869

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA76.042.903-1
Licitación de origen: 2120-174-L112

Proceso

Creación
23-02-2012
Envío a proveedor
24-02-2012