2120-532-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-188-L111

Total: $556.920
Neto: $468.000
Impuestos: $88.920

Descripción

Prog febrero y marzo PPTO marzo/2011 Ítem 22-04-004-003 ID 2120-188-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 84020

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8
Licitación de origen: 2120-188-L111

Proceso

Creación
22-02-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-02-2011, 12:00 a. m.